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            重慶市南岸區教育委員會2017年部門決算情況說明

            發布時間:2018年10月18日 瀏覽次數: [字體: ] [打印文章]

            一、部門基本情況

            (一)職能職責

            1、貫徹執行教育工作的法律、法規、規則和方針政策,擬定教育事業發展規劃,并組織實施和監督檢查。

            2、負責教育工作的統籌規劃和協調管理,負責教育體制改革和學校的布局結構調整;管理區屬中小學、所屬事業單位,指導學校的教育教學改革、課程教材建設及教育科研工作;負責教育統計、信息工作。

            3、負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平;承擔義務教育組織實施和監督管理責任,制定并實施促進教育資源向邊遠薄弱學校傾斜的政策措施,組織實施基礎教育教學改革;負責普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作,全面實施素質教育。

            4、負責教育督導工作;負責基礎教育發展水平、質量監測,對中小學教育工作進行監督、檢查和指導。

            5、負責以就業為導向的職業教育發展與改革,指導職業學校提高辦學水平和質量。

            6、負責教育經費的統籌管理;督促檢查對教育的財政撥款和教育稅費的征收工作,參與教育經費的審計監督;負責教育經費的安排和與決算工作;負責教育援助資金的管理;監督檢查招生經費的收支情況。

            7、統籌管理、協調促進民辦教育發展,擬定民辦教育管理的政策措施,規范辦學秩序。承擔民辦教育監管的責任。

            8、指導學校的思想政治、德育、體育衛生藝術教育和國防教育等工作。

            9、主管教師工作,負責實施教師任職資格制度;牽頭擬定教育系統人才隊伍建設規劃,提出相關政策建議;負責教育系統機構編制、人事和社會保障及教育培訓、人員調配、職稱評定工作。

            10、負責全區學籍管理工作。

            11、負責擬定各類教育招生計劃,負責各類教育考試、錄取管理工作。

            12、歸口管理教育系統的對外交流和外事工作;負責與國際及港澳臺地區的教育合作、交流;指導教育系統僑務工作。

            13、負責語言文字管理工作;擬定語言文字工作中長期規劃;負責普通話培訓測試工作。

            14、負責所屬學校國有資產監管;指導學校建設、教育裝備、教育產業、學校后勤改革工作。

            15、承擔區政府交辦的其他事項。

            (二)機構設置

            根據《重慶市南岸區人民政府辦公室關于印發重慶市南岸區教育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(南岸府辦發[2015]20號)文件,區教委內設機構11個:黨工委辦公室、行政辦公室(外事管理辦公室)、紀檢監察室、人事科、計劃財務科、基礎教育科(語言文字管理辦公室)、職業教育與成人教育科(行政審批科)、體育衛生藝術教育科、督導室、安全穩定辦公室(應急管理辦公室)、招生考試管理科。下設81所事業單位,其中:職業高中1所、完全中學6所、普通初中13所、九年一貫制學校5所、普通小學41所、學前教育5所、特殊教育學校1所、進修教育1所、電大教育1所、直屬事業單位7所。

            二、部門決算情況說明

            (一)收入支出決算總體情況說明

            本部門2017年收入總計159748.58萬元,支出總計167029.75萬元。與2016年決算相比,收入減少8598.66萬元,減少5.11%,主要原因是年初追加公用經費,養老保險和職業年金增加,退休納入社保機構經費減少,土地劃撥收入減少,食堂并賬和捐贈本年等減少。支出減少4235.66萬元,減少2.47%,主要原因是上年結轉本年支付,年初追加公用經費,養老保險和職業年金增加,退休納入社保機構經費減少,土地劃撥收入減少等。

            本部門2017年收入合計159748.58萬元,其中財政撥款收入 158844.2萬元,占99.43%、事業收入526.83萬元,占0.33%、其他收入377.54萬元,占0.24%。

            本部門2017年支出合計167029.75萬元。,其中基本支出113033.27萬元,占67.67%、項目支出53996.47萬元,占32.33%。

            本部門2017年度年末結轉和結余34.39萬元,較2016年決算減少1992.86萬元,主要原因是加快預算執行進度,盤活存量資金上年資金本年支付等。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

            本部門2017年財政撥款收入158844.2萬元,比2016年決算數減少6135.54萬元,減少3.86%,主要原因是年初追加公用經費,養老保險和職業年金增加,追加項目資金,鄉村少年宮運行市級經費增加,退休納入社保機構經費減少,土地劃撥收入減少等。較年初預算數增加15867萬元,增加9.98%,主要原因是年初追加公用經費,養老保險和職業年金政策調整,教師政策性增人增資經費,中央、市、區專項經費等。

            本部門2017年財政撥款支出160717.8萬元,比2016年決算數減少了7165.2萬元,減少了4.46%,主要原因是年初追加公用經費,養老保險和職業年金增加萬元,退休納入社保機構經費減少,土地劃撥收入減少8357萬元等。較年初預算數增加16294.29萬元,增加10%,主要原因是上年結轉本年支付,年初追加公用經費,養老保險和職業年金增加,教師政策性增資人員經費增加,中央和市級專項經費增加等。

            本部門2017年度財政預算撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出0.24萬元,與年初預算數一致;教育支出135076.64 萬元,占84.05%,較年初預算數增加15204.56萬元,主要原因是年初追加公用經費,是增人增資調整增加,中央、市區項目經費增加;社會保障和就業支出15546.64萬元,占9.67%,較年初預算數增加893.9萬元,主要原因是:養老保險和職業年金政策調;醫療衛生與計劃生育支出5619.53萬元,占3.5%,較年初預算數增加12萬,主要原因是教職工人數增加形成醫療保險調整預算增加:資源勘探信息等支出3萬元,占0.0019%,與年初預算數一致;住房保障支出4278.93萬元,占2.66%,較年初數增加7萬元,主要原因是教職工人數增加形成住房公積金調整預算增加;其他支出192.83萬元,占比0.12%,較年初預算數增加176.82萬元,主要原因是追加鄉村少年宮運行經費市級補助資金。合計增加16294.29萬元,主要原因是上年結轉本年支付,年初追加公用經費,養老保險和職業年金增加,教師政策性增資人員經費增加,中央和市級專項經費增加等。

            (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出107777.96萬元。其中:人員經費86675.7萬元,較上年增加9752.4萬元,主要原因是在職和離退休政策性調資和加大學生資助政策力度,新增學校導致教師及學生人數的增加,人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資,離休費、退休費、助學金、住房公積金等。公用經費21102.26萬元,較上年增加3524.71萬元,主要原因是各級各類學生人數增加導致公用經費增加,新增學校導致公用經費增加,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等。

            三、“三公”經費情況說明

            (一)“三公”經費支出總體情況

            2017年本部門“三公”經費支出共計313.22萬元,較年初預算減少5.6萬元,較2016年決算減少284.11萬元。主要原因是:一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革,嚴格落實公車使用規定,減少公務用車7輛,同時,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。

            (二)“三公”經費分項支出情況

            2017年度本部門因公出國(境)費6萬元,主要用于教育系統教師出國交流培訓、國際交流合作等。費用支出與年初預算數一致,較上年支出數減少19.2萬元,主要原因是減少了教育系統教師出國交流培訓、國際交流合作等。

            公務用車購置0萬元,與年初預算數及上年數一致。

            公務用車運行維護費242.52萬元,主要用于教育系統公務用車運行所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、停車費、洗車費等方面支出。費用支出較年初數減少2.72萬元,較上年支出數減少66.65萬元,主要原因是公車改革后,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。

            公務接待費64.69萬元,主要用于教育系統執行公務活動及其他地區對口單位交流考察等方面的公務接待活動。費用支出較年初預算數減少2.88萬元,較上年支出數減少198.27萬元。主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神,強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,嚴格控制了公務接待費用支出。

            (三)“三公”經費實物量情況

            2017年本部門因公出國(境)共計1人;公務用車購置0輛,公務車保有量為89輛;國內公務接待825批次,12688人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年本部門人均接待費50.98元,車均購置費0萬元,車均維護費2.72萬元。

            四、其他需要說明的事項

            (一)機關運行經費情況說明

            2017年本部門機關運行經費支出529.5萬元,機關運行經費主要用于本部門辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等。機關運行經費較2016年增加116.23萬元,主要原因是新辦公樓搬遷至茶園,增加了辦公樓的租賃費用。

            (二)國有資產占有情況說明

            截至2017年12月31日,本部門共有車輛90輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車65輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車25輛,其他用車主要是校區間接送學生和教師等其他公務用車。單價50萬元以上通用設備7臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

            (三)政府采購支出情況說明

            其中2017年本部門政府采購支出總額為9961.24萬元,其中:政府采購貨物支出9016.6萬元、政府采購工程支出376.24萬元、政府采購服務支出568.39萬元。主要用于采購教育教學用的專用設備和通用設備。

            (四)預算績效管理情況說明

            2017年,本部門編制績效目標的項目34個,涉及支出預算43684萬元。根據預算績效管理要求,我委對5個項目開展了重點績效評價,涉及資金5375萬元。5個項目分別是:大佛段小學校遷建工程、龍職中新建綜合實訓大樓、義務教育資助、非義務教育資助、營養促進工程。上述項目支出績效情況較為理想,均達到了項目申請時設定的各項績效目標。根據年初設定的績效目標看,基本建設項目資金到位及時,并制定了科學的實施計劃,項目實施過程中嚴格按照有關項目管理和經費管理規定執行, 2017年我區教育建設項目實施正常,按項目實施要求,項目進度和質量都達到預期目標,具有較好的社會效益。學生資助項目切實減輕了貧困學生家庭經濟負擔,切實保障了家庭經濟困難子女受教育的權利,同時促進了我區教育公平的發展。綜合評價來看,以上展開績效評價的項目都極大的促進了學校教育教學的發展,具有較大的社會效益。

            五、專業名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

            (三)指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

            (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

            (五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

            (六)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

            (七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

            (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

            (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            (十一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            (十二)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

            (十三)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (十四)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

            (十五)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

            (十六)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出,具體包括人力資源和社會保障管理事、行政事業單位離退休、就業補助、其他社會保障和就業支出等。

            (十七)醫療衛生和計劃生育支出:反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生與計劃生育管理事務、公共衛生支出、醫療保障支出、其他醫療衛生支出等。

            (十八)征地和拆遷補償支出:反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

            (十九)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

            (二十)教育支出:反映政府教育事務方面的支出。具體包括教育管理事務、普通教育、職業教育、廣播電視教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出、其他教育支出等。

            (二十一)用于教育事業的彩票公益金支出:反映用于教育事業的彩票公益金支出

            六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

            本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-62829522

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            附件:重慶市南岸區教育委員會2017年部門決算情況說明附件

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