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            重慶市公安局南岸區分局2017年部門決算情況說明

            發布時間:2018年10月18日 瀏覽次數: [字體: ] [打印文章]

            一、部門基本情況

            職能職責:(一)貫徹執行國家有關公安工作的方針、政策和法律、法規。部署全區公安工作并指導、檢查落實。(二)維護社會治安秩序。掌握、分析、預測我區社會治安動態,為區委、區政府和上級公安機關提供社會治安方面的重要信息,并提出對策。(三)負責公安機關基層組織建設、公安隊伍建設工作。指導、檢查、督促本局及基層部門執法工作。(四)負責對危害國家安全的案件和刑事案件的偵查工作,組織、實施對重大案件、重大事件、重大治安、災害事故的偵破、處置。(五)管理、承辦出入境工作。(六)管理道路交通安全工作,維護交通秩序。(七)負責治安、戶籍、居民身份證的管理工作。(八)指導消防工作,依法進行消防監督。(九)負責看守所、拘留所、戒毒所的管理工作。(十)指導和監督機關、團體、企事業單位的安全保衛工作,指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作及保衛組織的建設。(十一)組織實施對來區的黨和國家領導人、重要外賓以及市領導的安全警衛工作。(十二)主管計算機信息系統安全保護工作,為各級公安機關提供信息等服務。(十三)承辦區委、區政府和上級公安部門交辦的其他事項。

            機構設置:南岸區公安分局含警種單位21個,看守所1個,拘留、

            戒毒所1個,派出所18個。納入2017年決算編制是以南岸區公安分局為預算單位,未到二級單位。

            二、部門決算情況說明

            (一)收入支出決算總體情況說明

            本部門2017年度收入總計79,176.43萬元,支出總計79,176.43萬元。與2016年決算數相比,收支增加9,175.29萬元、增長13.11%,主要原因是補繳養老保險4430萬元、職業年金1885萬元,分局指揮中心遷建工程款3900萬元。

            本部門2017年度收入合計77,156.59萬元,其中:財政撥款收入76,826.62萬元,占99.57%;其他收入329.97萬元,占0.43%。

            本部門2017年度支出合計78,326.01萬元,其中:基本支出41,659.03萬元,占53.19%;項目支出36,666.98萬元,占46.81%。

            本部門2017年度年末結轉和結余850.42萬元,較上年減少2.57萬元。2017年結余資金來源為財政撥款資金、資金性質為基建專項,具體構成如下:雪亮工程598.17萬元,黃桷埡派出所建設資金72.03萬元,天文裝修改造88.58萬元,南坪搬遷專項91.63萬元。結轉和結余規模較大的原因是因為雪亮工程資金下達較晚,項目還在建中,消化結轉和結余的對策為2018年繼續建設。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

            本部門2017年度財政撥款收入76,826.62萬元,較上年決算數增加12,284.29萬元,增長19.03%。主要原因是補繳養老保險4430萬元、職業年金1885萬元,分局指揮中心遷建工程款3900萬元。較年初預算數增加34,948.24萬元,增長83.45%。主要原因是追加有養老保險4430萬元、職業年金1885萬元、統發工資、人員經費3916萬元等、指揮中心遷建工程3900萬、背街小巷工程1100萬元、公用經費2032萬元、應休未休補貼1487萬元、中央轉移資金1881萬元、天文所裝修改造680萬元、辦案、出入境、禁毒、車管、維穩等業務專項11000萬元、平聯運維、背街小巷運維2169萬元等。

            本部門2017年度財政撥款支出77,996.04萬元,較上年決算數增加11,825.71萬元,增長17.87%。主要原因是補繳養老保險4430萬元、職業年金1885萬元,分局指揮中心遷建工程款3900萬元、背街小巷工程款1100萬元等。較年初預算數增加34,097.82萬元,增長77.67%。主要原因是追加的收入有養老保險4430萬元、職業年金1885萬元、統發工資、人員經費3916萬元等、指揮中心遷建工程3900萬、背街小巷工程1100萬元、公用經費2032萬元、應休未休補貼1487萬元、中央轉移資金1881萬元、天文所裝修改造680萬元、辦案、出入境、禁毒、車管、維穩等業務專項11000萬元、平聯運維、背街小巷運維2169萬元等。

            本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:公共安全支出58,065.67萬元,占74.45% ,較年初預算數增加22,196.35萬元,主要原因是年中追加公用經費2032萬元、中央轉移資金1881萬元、天文所裝修改造680萬元、辦案、出入境、禁毒、車管、維穩等業務專項11000萬元、平聯運維、背街小巷運維2169萬元等;社會保障與就業支出7,268.84萬元,占9.2%,較年初預算數增加5,505.91萬元,主要原因是補繳繳納養老保險、職業年金;醫療衛生與計劃生育支出2,050.29萬元,占2.63%,較年初預算數增加7.44萬元,主要原因是人員零星增資;節能環保支出10.00萬元,占0.01%,較年初預算數增加10.00萬元,主要原因是年中追加預算;城鄉社區支出5,000.00萬元,占6.41%,較年初預算數增加5,000.00萬元,主要原因是年中追加指揮中心遷建工程3900萬、背街小巷工程1100萬元工程款;住房保障支出1,951.63萬元,占2.50%,較年初預算數增加8.51萬元,主要原因是人員零星增資;其他支出3,646.61萬元,占4.68%,較年初預算數增加1,366.61萬元,主要原因是年中追加天文派出所遷建、迎龍派出所建設征地費、應指工程建設款等。

            (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出41,659.03萬元。其中:人員經費34,136.08萬元,較上年增加8,500.92萬元,主要原因是補繳養老保險4430萬元、職業年金1885萬元、考核經費2000萬元等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費7,522.95萬元,較上年減少245.75萬元,主要原因是2017年部分辦案、業務開支計入專項經費,未計入公用經費。

            三、“三公”經費情況說明

            (一)“三公”經費支出總額情況。

            2017年度本部門“三公”經費支出共計1,276.36萬元,較年初預算數減少24.14萬元,較上年支出數減少24.14萬元,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。進一步規范因公出國(境)活動,今年我單位未有出國出訪、辦案的情況,因公出國(境)較年初預算數、上年支出數減少5.76萬元;強化公務接待支出管理,減少接待批次,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,公務接待減少18.27萬。

            (二)“三公”經費分項支出情況。

            2017年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數減少5.76萬元,主要原因是今年我單位未有出國出訪、辦案的情況,較上年支出數減少5.76萬元,主要原因是今年我單位未有出國出訪、辦案的情況。

            公務車購置費121.30萬元,主要用于購買執法執勤用車,費用支出較年初預算數減少12.06萬元,主要原因是嚴格管理公務車輛,厲行節約,在用車安全的基礎上暫緩舊車報廢及更換,較上年支出數減少12.06萬元,嚴格管理公務車輛,厲行節約,在用車安全的基礎上暫緩舊車報廢及更換。

            公務車運行維護費1,137.59萬元,主要用于值班執勤、巡邏防控、出差辦案、打擊違法犯罪行為、維穩處突、重大安保等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等;費用支出較年初預算數增加11.95萬元,主要原因是車輛老化、維修開支增加,較上年支出數增加11.95萬元,主要原因是巡邏防控、辦案、出差工作量增加。

            公務接待費17.47萬元,主要用于接待其他公安機關前來檢查、學習交流,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出,費用支出較年初預算數、較上年支出數減少18.27萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,減少接待批次,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數。

            (三)“三公”經費實物量情況。

            2017年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置12輛,公務車保有量為736輛(實際機動車保有量415臺,其余車輛數系車改處置流程中);國內公務接待58批次,1,028人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年本部門人均接待費169.98元,車均購置費10.11萬元,車均維護費2.73萬元。

            四、其他需要說明的事項

            (一)機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出7,522.95萬元,機關運行經費主要用于開支用于辦公費、印刷費、水電氣費、物管費、差旅費、被裝購置費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等、信息網絡購置更新費等。機關運行經費較2016年減少245.75萬元,下降3.16%,此部分差額主要原因是2017年部分辦案、業務開支納入專項經費,未計入機關運行經費。

            (二)國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛736輛(實際機動車保有量415臺,其余車輛數系車改處置流程中),其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車664輛、特種專業技術用車71輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備10臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

            (三)政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額1,791.86萬元,其中:政府采購貨物支出822.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出969.39萬元。主要用于采購辦公家具、辦公設備、刑事技術耗材、各類法制宣傳、司法審計和鑒定費、檔案數字化建設、辦公復印、文書制作、平聯運維等。

            (四)預算績效管理情況說明。

            1、預算績效管理工作情況:根據預算績效管理要求,我局對14

            個項目開展了績效自評,涉及資金19120.72萬元。從評價情況來看,我局維護社會治安,保護人民群眾生命財產安全,預防、制止和懲治違法犯罪活動,提供交通、消防、出入境、戶籍等公共領域服務管理等,工作達到了預期效果。2017年,分局投入警力1萬余人次,妥善處置等突發事件220余起,完成各類重大安保,接處110警情30萬件以上,破獲刑事案件3861件、同比上升42.42%,打擊處理各類違法犯罪嫌疑人3117名,先后破獲30余起大案要案,如“1.24迎龍茍某投放危險物質案”僅僅歷時9天即快速偵破、“7.3陳某某二元期貨特大網絡詐騙案”一舉抓獲犯罪嫌疑人400余名,受理公民出入境、戶籍等窗口業務20余萬人次,交通、火災事故起數同比分別下降12.57%、60.46%,完成各類重大安保任務,1.3萬余個高清鏡頭聯網的社會治安視頻監控體系全面建成,2017年市委政法委組織的“渝安2號”全年行動在全市41個區縣中名列第2,實現全區連續多年重特大案事件及安全事故“零發生”。

            2、預算績效管理工作情況。應當按照如下格式說明:根據預算績

            效管理要求,我局對3個項目開展了重點績效評價,涉及資金10872萬元,說明如下:

            (1)協勤專項經費項目績效目標自評綜述:項目全年預算數為5424萬元,執行數為5424萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:分局協勤隊員在2017年1月至2017年12月期間協助民警抓獲違法犯罪嫌疑人1200余名,疏導交通26500余次,登記實有、暫住人口50000余人次,參與處置突發事件770余起,調解糾紛1800余起,有效的震懾了違法犯罪行為,為平安南岸建設作出了重要的貢獻。發現的問題及原因,一是組織管理需要加強,二是經濟效益不能直接體現;下一步改進措施,由于隊伍較大,人數較多,2018年需進一步加強管理。

            (2)應指工程運維項目績效目標自評綜述:項目全年預算數為1500萬元,執行數1500萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:慶市社會安全事件應急聯動指揮系統工程南岸區建設項目(簡稱“南岸區應指工程”)建成區應急聯動指揮中心1個,綜合性數據中心機房1個,新建高清治安監控鏡頭2488個,交通卡口49套(292個鏡頭),高空鏡頭57個,改造原有498個模擬監控鏡頭為高清監控鏡頭并接入視頻專網,改造轄區18個派出所監控室和電視墻,升級區局到各派出所的公安網網絡到1000兆,部署了警務指揮、視頻應用、安全邊界、綜合監控管理平臺等20余個平臺子系統。南岸區應指工程項目2017年前端鏡頭建成率100%,完成后端平臺建設,百名民警對講機持有率達85%,前端治安監控和卡口在線率99.42%,圖像完好率98%,信息中心精密空調和UPS運行正常。2017年度利用視頻監控協助查破的刑事案件1500余起,同比上升13%;利用視頻監控協助查處的治安案件400余起,同比上升10%;利用視頻監控協助處置突發性或群體性事件400余起,同比上升26%;利用視頻監控服務其他政府職能部門100余次,同比上升5%;利用視頻監控服務群眾3400余次,同比上升60%。

            發現的問題及原因,一是資金到位時間晚,二是由于項目開始啟動,運營情況會碰到突發技術問題;下一步改進措施,一是積極加強資金支持,二是嚴格監管,和運維服務商保持緊密溝通,及時解決出現的技術故障。

            (3)公安指揮中心遷建工程專項目標自評綜述:項目全年預算數為3903萬元,執行數3903萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:分局指揮中心遷建工程位于茶園新區,總占地面積23畝,總建筑面積79700.49平方米,其中地下24254.74平方米,地上55445.75平方米;總投資39106.71萬元。公安機關是國家行政強制機構,主要職責是維護國家安全,維護社會治安秩序,保護公民的人身安全、人身自由和合法財產,保護公共財產,預防、制止和懲治違法犯罪活動,在促進社會和諧方面有積極重大的作用,分局指揮中心工作模式為24小時工作模式,入駐分局大樓的單位在工作日正常工作外,國家法定節假日及周末均有民警在單位進行24小時值守。

            五、專業性名詞解釋

            (一)治安管理:反映各級公安機關開展治安管理工作的支出,包括所屬巡警隊、特警隊、派出所、110等方面的支出。

            (二)禁毒管理:反映各級公安機關禁毒工作的支出。

            (三)拘押收教場所管理:反映各級公安機關所屬看守所、行政拘留所、收容教育所、強制戒毒所等方面的支出。

            (四)行政運行:反映行政單位的基本支出。

            六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

            本單位決算公開信息反饋和聯系方式:60437232

            重慶市公安局南岸區分局

            2018-10-12

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