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            中共南岸區委黨校2017年部門決算情況說明

            發布時間:2018年10月18日 瀏覽次數: [字體: ] [打印文章]

            一、部門基本情況

            (一)職能職責

            1. 承擔對全區科級以上黨員干部、農村支部書記、村委會主任、優秀中青年干部及國家公務員的輪訓、培訓任務:增強培訓人員的馬克思主義理論教育和黨性鍛煉,培養高素質的黨政領導干部和國家公務員隊伍。

            2. 面向社會舉辦各類學歷教育和繼續教育,為社會發展培養高素質人才。

            3. 開展對馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民同志“三個代表”重要思想等黨的基本理論的科學研究和宣傳教育,培養黨的馬克思主義理論骨干和理論隊伍。

            4. 宣傳黨的統一戰線理論和方針政策;培訓民主黨派、無黨派人士和統一戰線其他方面代表人士及統戰工作干部;開展統一戰線理論研究、中華文化交流和海外聯誼活動。

            (二)機構設置

            1. 辦公室

            負責文秘檔案,組織、紀檢、監察、統戰、信訪、人事、機構編制、勞動、財務,社會治安綜合治理。

            2. 教研室

            負責教學、科研、調研、校刊,計算機培訓工作。

            3. 教務科

            負責招生、學員管理、學籍管理、教材管理、教學安排等教務工作。

            4. 后勤科(信息科)

            負責全校后勤事務管理及國有資產管理,信息化建設規劃管理、組織實施、技術保障、設備維護等相關職能職責。

            5. 培訓科

            負責計劃外培訓規劃、培訓管理、項目開發、組織實施、效果評估等相關職能職責。

            二、部門決算情況說明

            (一)收入支出決算總體情況說明

            本部門2017年度收入總計1383.34萬元,支出總計1383.34萬元。與2016年決算數相比,收入減少127.7萬元、下降8.45%,主要原因是2016年收入里面含有結轉上年結余100萬元 ;支出減少110.02萬元、下降7.36%,主要原因是2017年項目支出減少。

            本部門2017年度收入合計1383.34萬元,其中:財政撥款收入1382.78萬元,占99.96%。年初結余結轉收入0.56萬元,占0.04%。

            本部門2017年度支出合計1383.34萬元,其中:基本支出705.32萬元,占50.99%;項目支出678.02萬元,占49.01%;

            本部門2017年度年末結轉和結余為0萬元,較上年減少17.68萬元,主要原因是2017年財政要求年終各賬戶余額全部上交財政,實行零結轉。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

            本部門2017年度財政撥款收入1382.78萬元,較上年決算數減少28.26萬元,下降2%。主要原因是2016年收入里面含有結轉上年結余100萬元 。較年初預算數減少184.08萬元,下降11.75%。主要原因是項目收入減少,年初預算數為881萬元,決算數為678萬元。

            本部門2017年度財政撥款支出1383.34萬元,較上年決算數減少110.02萬元、下降1.36%,主要原因是2017年項目支出減少。較年初預算數減少183.52萬元,減少11.71%。主要原因是主要原因是項目支出減少,項目支出年初預算數為881萬元,決算數為678萬元。

            本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:教育支出1136.97萬元,占82.19%,較年初預算數減少165.07萬元,主要原因是項目支出減少203萬元;社會保障與就業支出183.50萬元,占13.26%,較年初預算數減少20.33萬元,主要原因是離退休人員減少;醫療衛生與計劃生育支出35.85萬元,占2.59%,較年初預算數增加0.74萬元,主要原因是正常調資引起的社保基數的調高;住房保障支出26.74萬元,占1.93%,較年初預算數增加0.86萬元,主要原因是正常調資引起的繳納住房公積金的基數提高;其他支出0.28萬元,占0.02%,較年初預算數增加0.28萬元,主要原因是2017年財政撥付0.28萬元的彩票公益金。

            (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出705.31萬元。其中:人員經費541.16萬元,較上年減少48.76萬元,主要原因是從2017年3月開始退休人員的養老保險金直接由社保基金發放。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費164.15萬元,較上年增加88.44萬元,主要原因是物價上漲及人員的增加導致辦公耗材的增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、培訓費、工會經費以及公務用車運行維護費等。

            三、“三公”經費情況說明

            (一)“三公”經費支出總額情況。

            2017年度本部門“三公”經費支出共計2.10萬元,較年初預算數減少7.88萬元,較上年支出數減少12.28萬元,主要原因一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革,減少公務用車1輛,同時嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪)。

            (二)“三公”經費分項支出情況。

            2017年度本部門公務車運行維護費1.97萬元,主要用于機要通信、市內因公出行、教師基層調研等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少4.01萬元,較上年支出數減少11.4萬元,主要原因是公務用車改革后只保留1輛公務用車,車輛燃料費、維修費等減少。

            公務接待費0.13萬元,主要用于接待市委宣傳部相關領導考察指導我校工作接待支出。費用支出較年初預算數減少3.87萬元,較上年支出數減少0.88萬元,減少的主要原因是嚴格落實中央八項規定,嚴控公務接待開支范圍和標準,公務接待費用進一步下降。

            (三)“三公”經費實物量情況。

            2017年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,保有量為1輛;國內公務接待1批次,13人,其中:國內外事接待0批次0人;國(境)外公務接待0批次0人。2017年本部門人均接待費100元,車均購置費0萬元,車均維護費1.97萬元。

            四、其他需要說明的事項

            (一)機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出164.15萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電氣費、工會經費、維修(護)費公務用車運行維護費等。機關運行經費較2016年增加88.44萬元,增加了116.81%,主要原因是公車改革后財政安排了其他交通補助費,此外部分原因是由物價上漲造成。

            (二)國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛.單價50萬元以上通用設備2臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

            (三)政府采購支出情況說明。2017年度,政府采購支出總額102.5萬元,其中政府采購服務支出60萬元,政府采購貨物支出42.5萬元。

            (四)預算績效管理情況說明。 預算績效管理工作情況。根據預算績效管理要求,我單位對4個項目開展了績效自評,涉及資金676.57萬元。對0個項目開展了重點績效評價,涉及資金0萬元,從評價情況來看,教學科研專項:總計9萬。該項目為2017年成功申報重慶市委黨校的課題。積極發揮理論工作者的作用,通過對南岸區區情的深入調研,發現問題、解決問題;總結、提煉、借鑒好的經驗做法,形成合理化建議提交給去領導參閱,同時,也指導基層工作。按照績效要求,已百分之百完成任務。其中課題結題產出指標為7個題,沖刺市委黨校年底考核加分項,結題率100%;資政簽批40份,產出率100%;論文發表50篇,產出率100%。

            物聯網與智慧城市現場教學:總計12萬。其中產出指標為8個基地,打造率100%;社會效益產出率已完成100%,60個班進行現場教學。

            干部培訓經費:2017年,全年培訓經費收入595.57萬元。按照分類培訓的原則,培訓費用采取先預算撥付,后向主管培訓單位據實報銷的方式,按學制分為三類:

            1. 主體班:學制1個月,全年培訓7個班次,培訓240人次,培訓費用112.94萬元;

            2. 3-7天專題班次38個,培訓4566人,培訓費用313.41萬元。

            3. 0.5天至2天34個班次9622人,培訓費用169.22萬元。

            物業管理費:2017年,物業管理費資金總額60萬元,年初預算設定的績效指標有三個:

            滿意度指標(清潔達標率80%),現已達標;

            效益指標(綠化覆蓋率50%),現已達標;

            效益指標(安全措施零事故100%),現已達標。

            五、專業名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

            (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

            (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

            (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

            (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教﹝2012﹞32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

            (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

            (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

            (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

            (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

            (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

            六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

            本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-62826900。

            中共南岸區委黨校

            2018年10月15日

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            附件:中共南岸區委黨校2017年部門決算情況說明附件

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