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            重慶市南岸區城鄉建設委員會2017年度部門決算情況說明

            發布時間:2018年10月18日 瀏覽次數: [字體: ] [打印文章]

            一、部門基本情況

            (一)職能職責。負責規范城鄉建設管理秩序,推進統籌城鄉建設,培育和規范城鄉建設投融資市場;監督管理勘察、設計市場及建筑市場;監督管理建設工程招標投標活動、重點工程建設;管理城市基礎設施建設;監督管理住房建設和房地產開發建設;規范和指導村鎮建設;管理城市軌道交通建設;推進城鄉建設科技進步,推進建筑節能;承擔三峽移民工作、城建檔案和三峽移民檔案管理工作。

            (二)機構設置。我委機關內設辦公室、勘察設計科、建筑管理科、城市基礎設施建設科、住房建設科、移民工作科、計劃財務科7個職能科室;我委下屬建設管理服務中心、開發服務中心、建設工程質量監督站、建設工程安全監督站4個事業單位。

            二、部門決算情況說明

            (一)收入支出決算總體情況說明

            本部門2017年度收入總計27913.59萬元,支出總計27913.59萬元。與2016年決算數相比,收支減少4978.36萬元,下降15.14%,主要原因是2017年末財政收回以前年度移民資金結轉結余。

            本部門2017年度收入合計26780.68萬元,其中:財政撥款收入25575.76萬元,占95.5%;其他收入1204.92萬元, 占4.5%。

            本部門2017年度支出合計26384.37萬元,其中:基本支出2747.69萬元,占10.41%;項目支出23636.68萬元,占89.59%。

            本部門2017年度年末結轉和結余1529.21萬元,較上年減少5016.52萬元,主要原因是2017年末財政收回以前年度移民資金結轉結余。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

            本部門2017年度財政撥款收入25575.76萬元,較上年決算數增加3453.14萬元,增加15.61%。主要原因是保障性安居工程中央補助、住房補貼及基礎設施建設專項資金增加。較年初預算數增加23098.36萬元,增長932.36%。主要原因是年中追加下達主城區城市建設配套費返還資金4066.45萬元,2017年智慧城市等專項補助資金1950萬元,康居工程專項資金1745.25萬元,保障性安居工程獎勵項目2017年中央基建投資預算2800萬元,基礎設施建設專項資金11253萬元及其他追加預算1283.66萬元。

            本部門2017年度財政撥款支出25843.44萬元,較上年決算數增加138.97萬元,增加0.54%。主要原因是住房補貼等保障性支出增加。較年初預算數增加17474.87萬元,增長208.82%。主要原因是城市建設配套費返還資金、康居工程及基礎設施建設專項資金等部分支出年初財政未下達預算,而是按規定年中予以追加。本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業支出525.11萬元,占2.03%,較年初預算數減少638.48萬元,主要原因是財政收回以前年度移民資金結轉結余;醫療衛生與計劃生育支出107.70萬元,占0.42%,較年初預算數減少0.03萬元,主要原因是其他行政事業單位醫療支出結余;節能環保支出8萬元,占0.03%,較年初預算數減少23萬元,主要原因是財政收回以前年度移民資金結轉結余;城鄉社區支出21766.60萬元,占84.22%,較年初預算數增加19718.59萬元,主要原因是年中追加城市建設配套費返還資金、康居工程及基礎設施建設專項資金等預算;農林水支出280.92萬元,占1.09%,較年初預算數減少4651.12萬元,主要原因是財政收回以前年度移民資金結轉結余;資源勘探信息等支出3萬元,占0.01%,較年初預算數增加3萬元,主要原因是年中追加安全生產考核獎勵資金預算;住房保障支出3151.83萬元,占12.20%,較年初預算數增加3065.57萬元,主要原因是年中追加保障性安居工程獎勵項目2017年中央基建投資及住房補貼資金預算;其他支出0.28萬元,較年初預算數增加0.28萬元,主要原因是年中追加七一走訪慰問專項資金預算。

            (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出2243.67萬元。其中:人員經費1744.34萬元,較上年增加355.81萬元,主要原因是機關事業單位養老保險改革而增加養老保險和職業年金繳費支出,以及增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費及其他工資福利支出等。公用經費499.33萬元,較上年增加153.98萬元,主要原因是物價上漲、日常辦公需求增加等,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、物管費、勞務費、水電氣費等。

            三、“三公”經費情況說明

            (一)“三公”經費支出總額情況。

            2017年度本部門“三公”經費支出共計19.79萬元,較年初預算數減少57.21萬元,主要原因是從嚴控制三公

            經費,合理規劃用車,減少出行量縮減了公車運行維護費

            ;嚴格執行中央八項規定,減少不必要的接待縮減了公務接待費。較上年支出數減少14.89萬元,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降;嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降;強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,公務接待費大幅下降;進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

            (二)“三公”經費分項支出情況。

            2017年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數和上年支出數無變化。公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數和上年支出數無變化。

            公務車運行維護費13.4萬元,主要用于市內因公出行、施工安全檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少46.6萬元,主要原因是合理規劃用車,減少出行量縮減了公車運行維護費;較上年支出數減少9.66萬元,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,合理規劃用車,公車運行維護成本大幅下降。公務接待費6.39萬元,主要用于接受市建委、市質監總站等相關部門檢查指導工作,基礎設施方案研究工作,村鎮建設工作等接待支出,費用支出較年初預算數減少10.61萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,公務接待費大幅下降;較上年支出數減少5.22萬元,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,公務接待費大幅下降。

            (三)“三公”經費實物量情況。

            2017年本部門未安排因公出國(境),未購置公務用車,公務車保有量為4輛;國內公務接待45批次,650人次。2017年本部門人均接待費98.33元,車均維護費3.35萬元。

            四、其他需要說明的事項

            (一)機關運行經費情況說明。

            2017年本部門機關運行經費支出127.31萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、培訓費、會議費、公車補貼等。機關運行經費較2016年增加54.09萬元,增加76.01%,主要原因是2016年下半年開始實行公車改革發放公車補貼,因此本年較上年其他交通費增長較大,此外部分原因是由日常辦公需求增加導致的運行經費增長較大。

            (二)國有資產占用情況說明。

            截至2017年12月31日,本部門共有車輛4輛,均為一般公務用車。

            (三)政府采購支出情況說明。

            2017年本部門政府采購支出總額99.73萬元,其中:政府采購貨物支出57.81萬元、政府采購服務支出41.92

            萬元。主要用于采購辦公設備、方案編制、中介服務等。

            (四)預算績效管理情況說明。

            根據預算績效管理要求,我委對4個項目開展了績效自評,涉及資金967.3萬元。

            五、專業名詞解釋。

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取

            得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

            (三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

            (四)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的

            基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

            (五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

            (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

            (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            (八)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            (九)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            (十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

            (十一)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (十二)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

            (十三)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

            六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

            聯系電話:023-62988339

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