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            重慶市南岸區人民政府花園路街道辦事處2017年部門決算情況說明

            發布時間:2018年10月18日 瀏覽次數: [字體: ] [打印文章]

            一、部門基本情況

            (一)職能職責。

            1、貫徹執行法律、法規、規章和市、區人民政府的決定、命令、指示,在轄區內行使政府管理職能。

            2、根據市、區社區建設規劃,制定轄區社區建設發展計劃并組織實施。建立健全社區組織,向轄區社會單位和社區居委會布置地區性、社會性、群眾性的工作任務,并監督檢查落實情況。動員轄區單位和居民群眾積極參與社區建設,組織轄區社會單位和居民共同搞好社區各項公益活動和精神文明創建活動,為轄區經濟發展和社會進步創造良好的環境。

            3、制定轄區城市管理的計劃并組織實施。負責轄區環境衛生和綠化美化的管理工作,組織單位和社區居民開展愛國衛生運動,落實環境衛生責任制。配合市、區環境保護部門監督環境污染項目的治理。協同建設主管部門監督施工單位依法施工,防治施工揚塵、擾民;配合建設施工單位維護施工秩序。對轄區臟、亂、差負責全面整治。對居民小區的物業管理進行指導和監督。

            4、開展擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區保障及文化、科普、體育、教育等工作。負責計劃生育、統計、人民調解工作。指導、幫助社區居委會依法開展各項工作和活動。

            5、負責轄區內社會治安綜合治理工作。負責對居住在轄區內的外來人員以及向外來人員提供房屋租住戶的綜合管理。

            6、負責管理轄區失業人員和離退休人員,做好城市低保、醫保等社會管理與服務工作。協助有關部門做就業和就業服務工作。

            7、做民兵預備役、征兵等工作。

            8、配合有關部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災工作。

            9、維護老年人、婦女、未成年人、殘疾人和歸僑、僑眷、少數民族的合法權益。

            10、及時向市、區有關部門反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾的來信來訪。

            11、完成區委區政府布置的各項任務。

            (二)機構設置。

            重慶市南岸區人民政府花園路街道辦事處是負責轄區內地區性、社會性、群眾性工作的區派出機構。內設5個職能科室:黨政辦公室、社區建設和社會保障科、城市管理科、社會治安綜合治理辦公室、經濟發展科,三個隸屬事業單位:社會保障服務所、環境衛生管理所、文化服務中心。街道轄區共設11 個社區居民委員會。

            二、部門決算情況說明

            (一)收入支出決算總體情況說明

            本部門2017年度收入總計5,967.15萬元,支出總計5,967.15萬元。與2016年決算數相比,收支增加1,443.45萬元、增長31.91%,收入增加1335。68萬元、增長29.58%,主要原因是增加了老舊居住區整治經費、民政優撫、低保金等1316.71元,2017年追加七一慰問困難黨員、殘疾人補貼18.97萬元。支出增加1539.45萬元,增長34.93%,主要原因是增加了行政事業單位養老金、職業年金、住房補貼等307.96萬元,老舊居住區綜合整治、民政優撫、低保金1162.24萬元。

            本部門2017年度收入合計5,851.19萬元,其中:財政撥款收入5,851.19萬元,占100.00%。

            本部門2017年度支出合計5,947.18萬元,其中:基本支出1,185.32萬元,占19.93%;項目支出4,761.86萬元,占80.07%。

            本部門2017年度年末結轉和結余19.97萬元,較上年減少96.00萬元,主要原因是我街道的民政優撫結余資金。

            (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

            本部門2017年度財政撥款收入5,851.19萬元,較上年決算數增加1,335.68萬元,增長29.58%。主要原因是增加了老舊居住區整治經費、民政優撫、低保金等1316.71元,2017年追加七一慰問困難黨員、殘疾人補貼18.97萬元。較年初預算數增加2,750.37萬元,增長88.70%。主要原因是2017年追加預算老舊小區綜合整治1608.27萬元、民政優撫經費21.93萬元、低保金112萬元、黨員慰問及黨員活動費104.99萬元、科普經費3.6萬元等共2750.37萬元。

            本部門2017年度財政撥款支出5,947.18萬元,較上年決算數增加1,539.45萬元,增長34.93%。主要原因是增加了行政事業單位養老金、職業年金、住房補貼等307.96萬元,老舊居住區綜合整治、民政優撫、低保金1162.24萬元。較年初預算數增加2,730.40萬元,增長84.88%。主要原因是2017年支出增加人員養老保險、職業年金、購房補貼等支出254.5萬元,2017年支出增加老舊小區綜合整治1608.27萬元、民政優撫經費21.93萬元、低保金112萬元、黨員慰問及黨員活動費104.99萬元、科普經費3.6萬元等共計2475.9萬元。

            本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1,551.81萬元,占26.09%,較年初預算數減少723.11萬元,主要原因是追減預算2017年四部分人員、社區人員專項補助321.83萬元和公務服務類、社區管理類、黨務政務綜合管理類、城市管理類綜合補助經費526.33萬元;科學技術支出3.60萬元,占0.06%,較年初預算數增加3.60萬元,主要原因是追加預算科普活動經費用于社區健康服務中心0.4萬元和科普大學教學點3.2萬元;文化體育與傳媒支出5.00萬元,占0.08%,較年初預算數增加5.00萬元,主要原因是追加預算文化事業人員的公用經費支出;社會保障與就業支出1,071.37萬元,占18.01%,較年初預算數增加732.68萬元,主要原因是追加預算低保金442萬元、其他優撫支出332.78萬元;醫療衛生與計劃生育支出66.08萬元,占1.11%,較年初預算數增加17.86萬元,主要原因是追加預算優撫對象醫療補助14.76萬元、其他醫療衛生支出3.4萬元;節能環保支出3.00萬元,占0.05%,較年初預算數增加3.00萬元,主要原因是追加預算第二批環保專項資金萬元;城鄉社區支出2,638.80萬元,占44.37%,較年初預算數增加2,131.53萬元,主要原因是追加預算城鄉社區環境衛生城市維護管理903.13萬元、綜合整治工程1200.27萬元、城管執法472萬元;資源勘探信息等支出3.00萬元,占0.05%,較年初預算數增加3.00萬元,主要原因是追加預算2016年安全生產獎勵3萬元;商業服務業等支出11.00萬元,占0.18%,較年初預算數增加4.00萬元,主要原因是追加預算2017菜市場管理工作經費4萬元;住房保障支出574.56萬元,占9.66%,較年初預算數增加533.87萬元,主要原因是追加2016年棚戶區改造修繕專項補助410萬元、住房改革2014以前及2015年度住房補貼119.93萬元;其他支出18.97萬元,占0.32%,較年初預算數增加18.97萬元,主要原因是追加政府性基金(2017年“七一”期間走訪慰問專項12.8萬元、政府性基金(2017年貧困殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼6.17萬元。

            (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出1,185.32萬元。其中:人員經費952.69萬元,較上年增加369.06萬元,主要原因是增加了行政事業單位養老金、職業年金、住房補貼等369.06萬元。公用經費232.63萬元,較上年增加8.16萬元,主要原因是新增平時考核預算、人員工資調標等,公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、招待費、公務車運行費用、水費、電費。

            三、“三公”經費情況說明

            (一)“三公”經費支出總額情況。

            2017年度本部門“三公”經費支出共計37.49萬元,較年初預算數減少7.51萬元,較上年支出數減少9.44萬元,主要原因是一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門今年實施公車改革,嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

            (二)“三公”經費分項支出情況。

            2017年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數增加0.00萬元。

            公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,較上年支出數增加0.00萬元。

            公務車運行維護費16.05萬元,主要用于主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數減少5.95萬元,較上年支出數減少7.28萬元,主要原因是按照要求實施公車改革,同時嚴格落實公車使用規定,嚴格公車私用,公車運行維護成本大幅下降。

            公務接待費21.44萬元,主要用于接待上級部門來街道調研指導工作,安全穩定工作等接待支出,費用支出較年初預算數減少1.56萬元,較上年支出數減少2.16萬元,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數等。

            (三)“三公”經費實物量情況。

            2017年本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為4輛;國內公務接待205批次,2,031人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2017年本部門人均接待費105.56元,車均購置費0.00萬元,車均維護費4.01萬元。

            四、其他需要說明的事項

            (一)機關運行經費情況說明。2017年本部門機關運行經費支出232.63萬元,機關運行經費主要用于開支用于辦公費、郵電費、差旅費、公務車運行維護費、勞務費、其他交通費用等。機關運行經費較2016年增加8.16萬元,增長3.63%,主要原因是財政預算公用經費增加,部分辦公費由項目支出調整到基本支出核算,另外部分原因是由物價上漲造成。

            (二)國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是城市管理執法用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

            (三)政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額44.52萬元,其中:政府采購貨物支出44.52萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。主要用于采購拍攝微電影《打成一片》、辦公樓購電子設備、社區辦公室物資采購等。

            (四)預算績效管理情況說明。

            (1)預算績效管理工作情況。應當按照如下格式說明:根據預算績效管理要求,街道對23個項目開展了績效自評,涉及資金4033.55萬元。對0個項目開展了重點績效評價,涉及資金0萬元,從評價情況來看滿意度指標達到全部滿意,社會狀況穩定。

            五、專業名詞解釋。

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

            (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

            (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

            (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

            (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

            (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

            (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

            (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

            (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

            (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

            (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

            六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道。

            本單位決算公開信息反饋和聯系方式:62808268

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            附件:重慶市南岸區人民政府花園路街道辦事處2017年部門決算情況說明附件

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