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            長生橋鎮2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案的報告

            發布時間:2018年03月21日 瀏覽次數: [字體: ] [打印文章]

            各位代表:

            受長生橋鎮人民政府委托,現向大會報告全鎮2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案,請予審議,并請列席代表們提出寶貴意見。

            一、2017年財政預算執行情況

            2017年,鎮財政工作在鎮黨委、政府的堅強領導下,在鎮人大的監督下,認真貫徹黨的十九大精神,認真落實區十二次黨代會精神,優化財政支出結構,完善財政監督機制,較好完成了長生橋鎮十九屆人民代表大會一次會議批準的《長生橋鎮2016年財政預算執行情況及2017年財政預算草案的報告》及長生橋鎮人大主席團批準的《長生橋鎮政府關于調整2017年財政收支預算的報告》的各項任務,現將2017年全鎮預算執行情況報告如下:

            (一)財政收入完成情況

            2017年本級財政收入5513萬元,其中:工商稅收2274萬,較上年增長20%。2017年可支配財力為13925萬元,其中包括:上年結余1154萬元;稅收收入2274萬元;非稅收入3239萬元;上級補助1444萬元;各類專項追加5814萬元。

            稅收收入項目執行情況:

            ——增值稅907萬元,同口徑增長45 %。

            ——企業所得稅430萬元,同口徑增長13 %。

            ——個人所得稅27萬元,同口徑下降66%。

            ——資源稅5萬元,同口徑增長16%。

            ——城市維護建設稅150萬元,同口徑下降5%。

            ——房產稅31萬元,同口徑下降23%。

            ——印花稅127萬元,同口徑下降14%。

            ——城鎮土地使用稅285萬元,同口徑下降14%。

            ——土地增值稅312萬元,同口徑增長185%。

            (二)財政支出情況

            全年財政支出12498萬元,較上年同期減少2162萬元。本年年終結余資金1427萬元。其中:

            ——一般公共服務支出1819萬元。主要用于:保障黨政機關、人大、政協、紀檢和群團組織等的基本支出和運轉經費。

            ——文化體育與傳媒支出116萬元。主要用于:保障政府購買公共文化服務、村(居)文化站及社區建設、群眾文化活動展演及體育設施設備更新等。

            ——社會保障和就業支出1633萬元。主要用于:保障社保、民政、殘聯等正常運轉;提高城鄉低保、城市“三無”、農村五保和重點優撫對象保障水平,保障困難群眾基本生活;勞動就業和社會保障標準化服務平臺建設及廉租住房保障、五保家園運行、敬老院運行、公益性崗位補貼等。

            ——醫療衛生與計劃生育支出264萬元。主要用于:保障衛生計生和食品藥品監管等正常運轉;開展困難群眾醫療救助;支持國家免疫計劃實施、計劃生育獎勵扶助,保障兩孩政策全面穩妥實施;保障群眾食品藥品安全、保障村(居)健康教育活動及宣傳等。

            ——節能環保支出584萬元。主要用于:藍天行動,磚瓦窯企業關閉;凈水行動,黑臭水體整治;四清四治、養殖場污染整治等。

            ——城鄉社區事務支出5963萬元。主要用于:加強城鄉社區管理,開展市容環境衛生綜合整治;安排市政綠化維護、市政配套設施完善、老舊居住區綜合整治、燈飾工程等。

            ——農林水事務支出1126萬元。主要用于:保障農業、林業、水利等正常運轉;實施森林屏障工程,保障農村生產生活用水安全;實施村級公益事業“一事一議”財政獎補及美麗鄉村建設;森林防火、松線病蟲害防治;農村危舊房改造;村(居)運行經費等。

            ——交通運輸支出44萬元。主要用于:農村公路養護維修。

            ——住房保障支出239萬元。主要用于:行政事業單位住房公積金繳納及兌付住房補貼等。

            ——其他支出36萬元。主要用于:“七一”期間走訪慰問、貧困殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼、科普設施設備投入、社區科普大學投入、科普宣傳活動、安全生產考核、農貿市場管理等。

            ——上解區財政支出674萬元。主要用于:上繳養老保險結算資金、上解村郵站運行經費、上解公安經費及稅收超收上解等。

            (三)2017年預算執行特點

            2017年,是全面執行“營改增”稅制改革后的第二年,我鎮認真貫徹落實新《預算法》,主動適應新發展理念,堅持穩中求進工作總基調,做好調結構、穩增長、惠民生、重環保等工作,促進了全鎮經濟社會可持續發展。

            1、積極服務拓寬思路,實現經濟平穩增長

            緊跟稅制改革步伐,依托我鎮實際情況,積極為企業做好配套服務,積極爭取引進恒淼等新的支柱企業,為鎮財政增收提供有力保障和支撐;積極服務江南新城建設,大力發展第三產業,加大財政性資金籌集力度,確保經濟可持續增長。

            2、加大民生投入力度,優先保障民生需求

            發放城鄉低保金、五保金450余萬元,為困難群眾提供基本生活保障;發放優撫金、慰問金近550萬元,慰問民政幫扶對象、困難群眾6000余人次;發放惠老補貼107余萬元,為高齡人員送去溫暖;發放計生慰問金約4.2萬元,關心關懷計生特扶對象、失獨家庭。規范管理稻草援助基金和困難救助專項資金,發放各類困難救助金70余萬元,幫助群眾解決生活困難問題。投入資金50余萬元,落實民辦養老機構扶持政策,推進社區養老服務站配套設施建設。投入資金近70萬元,實施慢性病門診二次報銷、住院醫療二次報銷,減輕群眾看病就醫經濟負擔,保障病有所靠。全鎮全年民生支出,占公共財政總支出的68%。

            3、保證重點項目投入,提高資源配置效率

            投入資金近200萬元,用于白沙河黑臭水體整治,著力改善白沙河水質情況,改善生態環境;投入資金80余萬元,加強城市污水管網建設,合理規劃布局城市污水排放,全力維護長生河生態可持續發展。投入資金350余萬元,實施茶花小鎮、富翔花園等老舊小區環境整治,提升老舊小區形象;投入資金480余萬元,完善配套環衛設施、全面維護鎮容鎮貌;籌集棚改前期資金9503萬元,為征收工作奠定了基礎。

            4、加大鄉村振興投入,改善村民人居環境

            投入資金240萬元,完成農村D級危舊房改造,推進農村康居工程建設,引導農民適度集中居住,集約利用公共設施資源;投入資金180余萬元,用于農村生活垃圾收集轉運,逐步推進城鄉清掃保潔全覆蓋;投入資金116萬元,用于涼風農民新村雨水管網改建、道路綠化及圍墻工程,完善農民新村配套基礎設施。投入前期資金320萬元,實行廣福路知青場至四崗段降坡改道,逐步改善廣福片區出行環境。投入資金近70萬元,實施茶園人飲蓄水池建設、涼風深井泵房遷改、管網改造等工程,保障村民飲水安全。

            5、健全內控管理機制,加大風險績效評估

            健全內控制度建設,規范財經秩序、維護經濟安全、推進依法行政,提高了財政資金使用效率。一是制定了《長生橋鎮規模標準以下工程建設項目管理辦法(試行)》,加強了工程項目內控管理。二是修訂完善了《長生橋鎮固定資產管理制度》,規范固定資產管理,確保固定資產的安全和完整,防止固定資產的流失。三是協助完善了《合同管理制度》,對風險控制及維護政府主體權利發揮了積極作用。

            二、2018年財政預算

            (一)2018年預算安排原則

            一是嚴格遵守“以收定支、量入為出、略有結余”的原則,編制我鎮2018年財政收支預算。二是厲行節約,科學合理安排支出,嚴控一般性支出,按照“保運轉、保民生、保續建、控新建”的順序編制2018年各項支出預算,打足基本支出,細化項目支出,按照只減不增的原則,安排“三公”經費預算。三是規范預算管理,按照法定程序和時間要求,開展調整預算審查和預決算批復,依法進行預算公開。

            (二)2018年財政收支預算

            2018年預計完成財政收入7502萬元,其中:工商稅收2502萬元,較2017年增長10%;非稅收入5000萬元。現行體制補助1090萬元,上年結余1427萬元,2018年我鎮預計可支配財力為10019萬元。

            2018年支出預算安排8310萬元(不含區財政專項補助),分大類主要項目說明如下:

            ——一般公共服務支出安排1600萬元。主要用于:保障黨政機關、人大、政協、紀檢和群團組織等的基本支出和運轉經費。

            ——文化體育與傳媒支出安排100萬元。主要用于:政府購買文化服務演出等下鄉,文化站免費開放經費、全民健身活動開展、各類文化體育比賽等活動支出。

            ——社會保障和就業支出安排900萬元。主要用于:社保、民政、殘聯日常運行及公益性崗位補貼、創業就業聯動宣傳支出。

            ——醫療衛生與計劃生育支出安排200萬元。主要用于:合醫參保、計生宣傳、醫療補助、計生獎扶、食藥品安全等支出。

            ——節能環保支出安排250萬元。主要用于:磚瓦窯企業關閉、白沙河黑臭水體綜合整治、環保宣傳等支出。

            ——城鄉社區事務支出安排1900萬元。主要用于:保障建設、市政等行政事業單位正常運轉;城市市政、綠化維護管理、市政執法、老舊小區改造、棚戶區改造、農村生活垃圾治理等。

            ——農林水事務支出安排950萬元。主要用于:保障農業、林業、水利正常運轉;森林防火、防汛抗旱、動物防疫、森林屏障工程、農村交通、水利等基礎設施建設及村(居)運行經費支出等支出。

            ——交通運輸支出1500萬元。主要用于:廣福路降坡改道及渝能西側道路建設等支出。

            ——住房保障支出當年安排70萬元。主要用于:住房公積金等支出。

            ——專項上解支出800萬元。主要用于:收入超收分成以及公安、郵政、養老保險金等經費上解。

            ——預備費當年安排40萬元。主要用于:當年預算執行中的自然災害和其他難以預見的支出。

            (三)2018年財政工作重點

            1、全面優化收入結構,促進稅收穩步增長

            積極協稅護稅,努力提升稅收在整個收入結構中的占比,繼續優化財稅環境,注重引進龍頭骨干企業落戶,完善幫扶機制及服務舉措,促進財稅持續穩步增長,不斷提升地區綜合競爭實力。加大國資管理力度,盤活存量資產,持續增加國資收益上繳。

            2、全面加強預算管理,嚴格內控制度建設

            深化國庫集中支付改革,加強預算執行監管,主動應對減收增支矛盾,更新理財觀念,將各項重大決策部署落到實處,確保財政可持續運行。加大內控制度建設,加強對經濟活動風險防范及管理,進一步規范鎮、村(居)財務工作。加大打擊非法集資等宣傳排查力度,不斷增強轄區居民的風險意識和辨別能力,遠離非法集資。

            3、全面保障重點項目,促進城鄉融合發展

            積極協調申請棚戶區改造資金,保障棚改征收工作順利推進;積極保障渝能長悅府項目西側市政道路工程建設資金,加快推進城市路網建設;全面保障完成廣福路知青場至四崗路段降坡改道工程,解決村民出行難題;保障白沙河黑臭水體整治項目運行,促進生態環境修復。

            4、繼續大力保障民生,提升居民幸福指數

            堅持守住民生底線,進一步加強財政經費保障,持續實施惠老補貼,殘疾人補貼,關注特殊人群,加大對城鄉低保、農村五保、優撫對象等困難群體幫扶救助力度,繼續推進農村危舊房改造,保障上錦星城、博豐樓、渝信綜合樓等老舊小區環境整治經費投入,逐步改善群眾居住環境,提升居民幸福指數。

            各位代表!站在新起點,踏上新征程,我們將在鎮黨委、政府的堅強領導下,全面貫徹落實“四個全面”戰略布局,切實增強“四個意識”,始終堅持“五大發展”理念,不忘初心、牢記使命,扎實推進各項財政工作,把黨的十九大精神全面落實在各項財政工作當中,為建設幸福長生助力,為決勝全面小康不懈奮斗!

            附件: 1、2017年南岸區長生橋鎮財政預算收入執行表(表1)

            2、2017年南岸區長生橋鎮財政預算支出執行表(表2)

            3、2017年鎮級一般公共預算收支執行表(表3)

            4、2017年鎮級一般公共預算本級支出執行表(表4)

            5、2017年鎮級一般公共預算轉移性收支執行表(表5)

            6、2017年鎮級一般公共預算轉移支付支出執行表(分地區)(表6)

            7、2017年鎮級一般公共預算轉移支付支出執行表(分項目)(表7)

            8、2017年鎮級政府性基金預算收支執行表(表8)

            9、2017年鎮級政府性基金預算轉移性收支執行表(表9)

            10、2017年鎮級政府性基金預算本級支出執行表(表10)

            11、2017年鎮級國有資本經營預算收支執行表(表11)

            12、2017年鎮級社會保險基金預算收支執行表(表12)

            13、2017年南岸區政府債務限額及余額情況表(表13)

            14、2017年南岸區政府債券額度分配情況表(表14)

            15、2018年鎮級一般公共預算收支預算表(表15)

            16、2018年鎮級一般公共預算本級支出預算表(表16)

            17、2018年鎮級一般公共預算本級支出預算表(表17)

            18、2018年鎮級一般公共預算本級基本支出預算表(表18)

            19、2018年鎮級一般公共預算轉移性收支預算表(表19)

            20、2018年鎮級一般公共預算轉移支付支出預算表(表20)

            21、2018年鎮級一般公共預算轉移支付支出預算表(表21)

            22、2018年鎮級政府性基金預算收支預算表(表22)

            23、2018年鎮級政府性基金預算本級支出預算表(表23)

            24、2018年鎮級政府性基金預算轉移性收支預算表(表24)

            25、2018年鎮級國有資本經營預算收支預算表(表25)

            26、2018年鎮級社會保險基金預算收支預算表(表26)

            27、2018年南岸區長生橋鎮“三公”經費預算匯總表(表27)

            28、長生橋鎮三公經費預算安排情況說明

            29、長生橋鎮2017年預算執行及2018年預算草案其他情況的說明

            南岸區長生橋鎮匯總一般公共預算“三公”經費預算安排情況說明

            經匯總,2018年一般公共預算“三公”經費支出預算為63萬元。其中,無因公出國(境)費用,公務接待費50萬元,公務用車購置及運行維護費13萬元(公務用車運行維護費13萬元,無公務用車購置費)。與2017年預算相比,2018年一般公共預算“三公”經費支出比2017年減少6萬元,同比減少9%。

            南岸區長生橋鎮2017年預算執行及2018年預算草案

            其他情況的說明

            南岸區長生橋鎮2017年預算執行中,無一般公共預算轉移支付支出(分地區)(表6)無一般公共預算轉移支付支出(分項目)(表7)、無政府性基金預算本級支出(表10)、無國有資本經營預算收支(表11)、無社會保險基金預算收支(表12)、無政府債務限額及余額情況(表13)、無政府債券額度分配情況(表14);2018年預算草案中,無一般公共預算轉移性收支預算(分地區)(表20)、無一般公共預算轉移性收支預算(分項目)(表21)、無政府性基金預算收支預算(表22)、無政府性基金預算本級支出預算(表23)、無政府性基金預算轉移性收支預算(表24)、無國有資本經營預算收支預算(表25)、無社會保險基金預算收支預算(表26)。

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            附件:長生橋鎮2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案的報告附件

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