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            重慶市南岸區雞冠石鎮2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案的報告

            發布時間:2018年03月21日 瀏覽次數: [字體: ] [打印文章]

            各位代表:

            受鎮人民政府委托,現向大會報告全鎮2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案,請予審議,并請各位代表及列席人員提出意見。

            一、2017年財政預算執行情況

            2017年,在鎮黨委的領導和鎮人大的監督支持下,在上級財稅部門的大力支持下,財政工作按照依法治稅、依法理財、優化支出結構、注重經濟效益的原則,較好地完成了全年預算任務。

            (一)財政收入完成情況

            2017年公共財政收入完成 6016萬元(其中:稅收收入5120萬元,非稅收入263萬元,上級補助收入633萬元), 全面完成鎮十九屆人民代表大會第一次會議上批準的收入預算3300萬元任務。

            (二)財政支出執行情況

            鑒于形勢變化,經鎮人大主席團和區財政局批準,2017年支出預算也做出相應調整,全年實際支出4214萬元。支出結構如下:

            一般公共服務1472萬元,同比增長14%,為年初預算113%。主要是住房改革引起的住房補貼增加81萬。

            公共安全45萬元,同比下降61%,為年初預算30%。主要是區財政對派出所工作經費進行了規范管理,由區財政直接內扣。

            國防支出5萬元,同比下降67%。主要是民兵費用減少7.6萬元。

            科學技術支出7萬元,同比下降71%。主要是科普費用減少17萬元。

            教育、文化體育與傳媒172萬元,同比下降19%,為年初預算80%。主要是規范了對學校和幼兒園的經費管理,同比減少36萬元。

            交通運輸支出4萬元,同比下降73%。主要用于公路養護的勞務費減少11萬。

            節能環保支出總額261萬元,主要用于黑臭水體整治101萬,污染減排支出160萬。

            社會保障和就業625萬元,同比增長42 %,為年初預算139%。低保支出增加163萬元,主要是區民政局把低保經費發放納入了鎮財政支出預算;撫恤支出增加43萬元;行政事業單位離退休費用增加36萬元。

            醫療衛生與計劃生育83萬元,同比下降59%,為年初預算的69%。主要是計劃生育事務支出減少36萬元,新型農村合作醫療支出減少78萬元。

            城鄉社區事務927萬元,同比增長12%,為年初預算143%。

            主要是城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區環境衛生的增加。

            農林水事務488萬元,同比增長12%,為年初預算139%。

            主要是村委會和黨支部補助,及事業單位人員住房改革后補貼經費增長。

            資源勘探信息等76萬元,同比增長7%。主要為安全監管支出。

            住房保障49萬元,同比下降17%,為年初預算的75%。

            全年財政上解1490萬元,收支結余312萬元。

            2017財政支出重點突出保障民生,一是保障了對治安巡邏和綜合治理經費的投入;二是保障了轄區環境、道路、設施等方面投入;三是保障了民政、教育、文化、計生等各項惠民政策經費的投入;四是確保了對森林防火、防汛抗旱、春秋季動物疫病防控等經費的投入。

            (三)2017年財政工作開展情況

            1、主動服務企業,確保現有財源穩定

            一是增強主動服務意識,提升對轄區企業服務質量和水平,為企業營造良好的發展環境;二是認真落實《南岸區街鎮協稅護稅管理辦法(試行)》規定,同時根據稅務部門提出的協稅需要,提供相關涉稅信息、開展稅源清理等工作,做好協稅護稅工作。

            2、努力增收節支,圓滿完成預算任務

            一是要抓好重點稅源和重點企業監控,確保重點稅源稅收的及時足額入庫,保證全年收入任務的完成,2017年土地增值稅收入較2016年增長了1627萬元。二是按照“保工資、保運轉、保重點”的要求,細化部門預算,嚴格控制非生產性支出的增長。三是加強預算執行的分析,嚴格預算約束,建立健全財政資金使用的追蹤問效機制,促進資金使用效益不斷提高。

            3、加強財政監管,確保財政資金效益

            在全力組織增收,保障重點支出的同時,按照科學化、精細化管理的要求,不斷加強財政監管力度。一是規范財務支出,嚴格控制“三公經費”。通過嚴把制度執行關、票據審核關、資金撥付關,進一步規范了支出范圍、標準和審批程序,對公務接待費、公務用車費、會議費、培訓費等方面嚴格控制。2017年“三公經費”支出45萬元,比2016減少78萬元,同比減少63%。二是加大項目經費監管力度,認真組織項目預算咨詢和結算審計。對和平小區市場雨棚、雞冠石鎮峰華駕校場地復綠等工程類、服務類項目進行預算咨詢和結算審計,準確掌握控制價,嚴格按照相關程序進行招投標,切實維護國家利益、社會公共利益和招投標當事人的合法權益。三是加大專項資金的監管力度,確保資金效益。將文明城區、衛生城區、環保環境整治、社區建設等項目資金納入專項監管,通過事前、事中、事后全程參與,確保資金效益。

            取得成績固然可喜,我們也清醒地認識到面臨的困難。一是轄區企業逐年減少,全鎮轄區內現有企業210家,比2016年減少71家(其中規模以上工業企業減少了7家),同比減少25%。特別是規模以上工業總產值,全年完成28.8億元,同比減少43%,二是土地征而未用,無新稅源增長點。三是突擊檢查項目支出逐年增加,費用較大,但是財政收入有限,財政負擔較重。

            二、2018年財政預算(草案)

            2018年,我們將在鎮黨委的領導下,按照“量入為出,收支平衡”的原則,編制我鎮2018年財政預算,努力為全鎮經濟社會事業發展提供堅實保障。2018年收入預算4000萬元,其中,財政支出預算4000萬元。支出安排如下:

            序號 預算科目 預算數(萬元) 同比上年情況
            1 一般公共服務 1470 持平
            ? 其中:人大事務 70 ↑9%
            2 公共安全 50 ↑11%
            3 教育、文化體育與傳媒 165 ↓4%
            4 社會保障和就業 625 持平
            5 醫療衛生與計劃生育 85 ↑2%
            6 城鄉社區事務 950 ↑2%
            7 農林水事務 400 ↓18%
            8 住房保障 50 持平
            9 交通運輸 4 持平
            10 科學技術 10 ↑43%
            11 國防 5 持平
            12 節能環保 130 ↓50%
            13 資源勘探 56 ↓26%
            ? 合計 4000 ↓5%

            為確保2018年財政收支預算的圓滿完成,我們將采取以下措施予以保障:

            (一)積極拓展稅源,確保財政收入增長

            一是關注轄區重點企業發展動向,力爭拆遷企業在轄區完稅;并全面清理登記工商注冊未在本轄區內的企業,做到應收盡收。二是抓住機遇,積極培育新的財稅收入增長點,不斷調整和優化財政支出結構。三是配合相關部門做好項目申報工作,著力為財政增收培育穩定稅源。

            (二)加強支出管理,提高財政管理水平

            一是壓縮行政運行成本和一般性支出,尤其是“三公經費”、會議費、培訓費等支出。二是按照“從嚴從緊、規范節約”的原則,提高公用經費、經常性項目開支的科學化、規范化管理水平。三是堅持“保運轉、保民生、保重點”的原則,將有限的資金優先用于民生各項支出,用于重點領域和關鍵環節,確保重點項目資金需求。四是提升預算管理水平,提高資金使用效率。

            (三)強化財政監管,確保財政規范運行

            一是強化財政支出管理。嚴格執行《雞冠石鎮內部控制制度規范》等有關規定,大力壓縮一般性行政開支,保障重點項目資金需求。二是加大社會保障資金預算安排,穩步提高困難群眾保障標準。三是加大專項資金監管力度,提高政府資金的使用效益。四是嚴格落實村居賬鎮管制度,扎實開展財務大檢查,不斷嚴肅財經紀律,規范財務管理。五是深化改革,確保國家惠民政策落實到位。

            各位代表!奮斗才能贏得未來。回首2017年,我們感到無比欣慰,展望2018年,我們更加豪情滿懷。讓我們在鎮黨委的堅強領導下,在鎮人大和各位代表的支持下,精誠團結,銳意進取,真抓實干,攻艱克難,為圓滿完成全年財政預算任務而努力奮斗!

            附件: 1、2017年南岸區雞冠石鎮財政預算收入執行表(表1)

            2、2017年南岸區雞冠石鎮財政預算支出執行表(表2)

            3、2017年鎮級一般公共預算收支執行表(表3)

            4、2017年鎮級一般公共預算本級支出執行表(表4)

            5、2017年鎮級一般公共預算轉移性收支執行表(表5)

            6、2017年鎮級一般公共預算轉移支付支出執行表(分地區)(表6)

            7、2017年鎮級一般公共預算轉移支付支出執行表(分項目)(表7)

            8、2017年鎮級政府性基金預算收支執行表(表8)

            9、2017年鎮級政府性基金預算轉移性收支執行表(表9)

            10、2017年鎮級政府性基金預算本級支出執行表(表10)

            11、2017年鎮級國有資本經營預算收支執行表(表11)

            12、2017年鎮級社會保險基金預算收支執行表(表12)

            13、2017年南岸區政府債務限額及余額情況表(表13)

            14、2017年南岸區政府債券額度分配情況表(表14)

            15、2018年鎮級一般公共預算收支預算表(表15)

            16、2018年鎮級一般公共預算本級支出預算表(表16)

            17、2018年鎮級一般公共預算本級支出預算表(表17)

            18、2018年鎮級一般公共預算本級基本支出預算表(表18)

            19、2018年鎮級一般公共預算轉移性收支預算表(表19)

            20、2018年鎮級一般公共預算轉移支付支出預算表(表20)

            21、2018年鎮級一般公共預算轉移支付支出預算表(表21)

            22、2018年鎮級政府性基金預算收支預算表(表22)

            23、2018年鎮級政府性基金預算本級支出預算表(表23)

            24、2018年鎮級政府性基金預算轉移性收支預算表(表24)

            25、2018年鎮級國有資本經營預算收支預算表(表25)

            26、2018年鎮級社會保險基金預算收支預算表(表26)

            27、2018年南岸區雞冠石鎮“三公”經費預算匯總表(表27)

            28、雞冠石鎮三公經費預算安排情況說明

            29、雞冠石鎮2017年預算執行及2018年預算草案其他情況的說明

            南岸區雞冠石鎮匯總一般公共預算“三公”經費預算安排情況說明

            經匯總,2018年一般公共預算“三公”經費支出預算為41萬元。其中,無因公出國(境)費用,公務接待費19萬元,公務用車購置及運行維護費22萬元(公務用車運行維護費22萬元,無公務用車購置費)。2018年比2017年減少4萬,下降8.9%。

            南岸區雞冠石鎮2017年預算執行及2018年預算草案

            其他情況的說明

            南岸區雞冠石鎮2017年預算執行中,無一般公共預算轉移支付支出(分地區)(表6)無一般公共預算轉移支付支出(分項目)(表7)、無國有資本經營預算收支(表11)、無社會保險基金預算收支(表12)、無政府債務限額及余額情況(表13)、無政府債券額度分配情況(表14);2018年預算草案中,無一般公共預算轉移性收支預算(分地區)(表20)、無一般公共預算轉移性收支預算(分項目)(表21)、無政府性基金預算收支預算(表22)、無政府性基金預算本級支出預算(表23)、無政府性基金預算轉移性收支預算(表24)、無國有資本經營預算收支預算(表25)、無社會保險基金預算收支預算(表26)。

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            附件:重慶市南岸區雞冠石鎮2017年財政預算執行情況及2018年財政預算草案的報告附件

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