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            重慶市南岸區體育局2018年部門預算情況說明

            發布時間:2018年03月02日 瀏覽次數: [字體: ] [打印文章]

            一、單位基本情況

            (一)部門機構設置

            重慶市南岸區體育局設辦公室(行政審批科、體育市場管理科)、群競科2個內設機構,全額撥款的直屬事業單位1個(重慶市南岸區青少年兒童體育運動學校)。

            納入2018年部門預算編制范圍的二級單位:重慶市南岸區青少年兒童體育運動學校。

            (二)主要職責

            主要負責貫徹執行體育工作法律、法規、規章和方針政策,擬訂全區體育事業發展規劃和政策,起草體育工作的意見、辦法,負責推動全民健身職責,多元化體育服務體系建設,推進體育公共服務。負責統籌規劃群眾體育發展,負責推行全民健身計劃,指導并開展群眾性體育健身活動,實施國家體育鍛煉標準,推動國民體質監測和社會體育指導員工作隊伍制度建設。負責統籌規劃競技體育發展,指導協調體育訓練和體育競賽,指導優秀運動隊的建設和業余訓練工作。負責加強“體教結合”,統籌規劃青少年體育發展,指導和推進全區青少年體育工作。負責擬訂全區體育產業發展規劃和政策,規范體育服務管理,推動體育服務標準化建設,負責全區體育彩票發行管理。負責管理轄區內對外體育工作,開展跨地區間的體育合作與交流,承辦國際、國內體育競賽活動。負責指導體育宣傳、科技工作,組織開展體育運動中反興奮劑工作,發展體育教育,制定并實施體育培訓規劃。負責參與擬訂全區體育設施布局規劃,監督檢查體育設施的管理和使用。負責區級體育社團、青少年俱樂部的資格審查和業務指導。承辦區政府交辦的其它事項。

            二、部門預算情況說明

            2018年一般公共預算財政撥款收入2,765.04萬元,一般公共預算財政撥款支出2,765.04萬元,比2017年增加了431.34萬元。其中基本支出406.04萬元,比2017年增加了0.34萬元,主要原因是在職人員職務晉升調資。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員生日慰問費、節日慰問費及健康修養費等支出,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出2,359萬元,比2017年增加了431萬元,主要原因是增加體育競賽經費、其他體育支出經費等。主要用于公共體育場館向社會免費低收費開放補助資金、重慶國際馬拉松比賽經費及體彩網點扶持金等支出。

            2018年政府性基金預算收入500萬元,政府性基金預算支出500萬元,比2017年增加500萬元,主要原因增加彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出,主要用于競技體育經費、群眾體育經費及健身路徑購置費等支出。

            三、“三公”經費情況說明

            2018年“三公”經費預算5萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費5萬元,公務用車運行維護費0萬元,與2017年比較無變化。

            四、其他重要事項的情況說明

            (一)部門運行經費(即公用經費)。財政撥款預算131.16萬元,比2017年預算增加55.89萬元,增長74.25%,主要用于:辦公費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務等支出。

            (二)政府采購情況。政府采購預算總額260萬元,其中:政府采購貨物預算40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算220萬元。

            (三)績效目標設置情況。2018年項目支出實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1000萬元。

            五、專業性名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

            (二)基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            (三)項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算專款安排的支出。

            (四)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

            (五)醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

            (六)醫療衛生與計劃生育支出醫療保障:反映用于醫療保障方面的支出。

            (七)醫療衛生與計劃生育支出醫療保障行政單位醫療:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

            (八)醫療衛生與計劃生育支出醫療保障事業單位醫療:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

            (九)醫療衛生與計劃生育支出醫療保障公務員醫療補助:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

            (十)住房保障支出住房改革支出住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

            (十一)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

            (十二)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

            (十三)對個人和家庭補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

            (十四)一般公共預算“三公”經費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

            1.因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

            2.公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            3.公務用車購置及運行維護費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

            重慶市南岸區體育局

            2018年3月1日

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